项目名称:******小学关于湿巾的网上超市采购项目
项目编号:************206
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******小学关于湿巾的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************206
项目联系人:陈金星
项目联系电话:******
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ******小学
采购单位地址: 芜湖市弋江区峨桥镇
采购单位联系人和联系方式:佘之略:******
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年3月21日
总成交金额（元）:4238 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 三山区立源办公用品店 安徽省芜湖市三山区三山时代广场A-1#楼132室 4238.0
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 维达 湿巾 1包 维达/Vinda 湿巾 30 17.0 510.0 2 洒水壶 冷水壶 1个 无品牌 洒水壶 5 12.0 60.0 3 得力 9240 文件夹板 板夹 1个 得力/deli 9240 12 13.0 156.0 4 得力 3223 表演类 五星红旗 1个 得力/deli 3223 4 35.0 140.0 5 教具 磁性英语强贴 1块 无品牌 磁性英语强贴 2 13.0 26.0 6 晨光 ASC99366 磁性贴 黑板磁钉 1盒 晨光/M&G ASC99366 25 3.0 75.0 7 晨光 ASC99392 塑封膜 A4膜 1包 晨光/M&G ASC99392 1 40.0 40.0 8 美丽雅 HC093256 胶棉拖把 1把 美丽雅/MARYYA HC093256 3 30.0 90.0 9 维达 V2287-B 抽纸 1提 维达/Vinda V2287-B 40 15.0 600.0 10 得力 S08-C 中性笔 1支 得力/deli S08-C 240 2.0 480.0 11 得力 0012 订书钉 1盒 得力/deli 0012 20 1.5 30.0 12 晨光 ASC99363 海绵擦 黑板擦 1个 晨光/M&G ASC99363 5 4.0 20.0 13 得力 S555 记号笔 1支 得力/deli S555 2 1.5 3.0 14 得力 30248 宽胶带 1卷 得力/deli 30248 10 6.5 65.0 15 南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节 南孚/NANFU 5号碱性电池 40 2.5 100.0 16 晨光 ABS92739 长尾夹 大号 1盒 晨光/M&G ABS92739 10 19.0 190.0 17 晨光 ABS92741 长尾夹 中号 1盒 晨光/M&G ABS92741 9 11.0 99.0 18 晨光 ABS92742 长尾夹 小号 1盒 晨光/M&G ABS92742 10 8.0 80.0 19 得力 9586 垃圾袋 1卷 得力/deli 9586 15 5.0 75.0 20 得力 0314 订书机 1个 得力/deli 0314 3 12.0 36.0 21 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 晨光/M&G ASGN7103 20 2.0 40.0 22 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱（8包） 晨光/M&G APYVQ959 6 170.0 1020.0 23 得力 2003 美工刀 1把 得力/deli 2003 1 3.0 3.0 24 美的 HJ1522 热水壶 电水壶 1个 美的/Midea HJ1522 2 120.0 240.0 25 得力 BP115 PU/PVC笔记本 1本 得力/deli BP115 4 15.0 60.0 26 【运费】 1 0.0
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
